2020年4月6日    星期一
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天水市麦积区人代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开
作者:天水市麦积区人大常委会办公室
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来源:天水市麦积区人大常委会
发布时间:2018-8-31 15:37:20

天水市麦积区人代表大会常务委员会办公室

2017年度部门决算公开说明

  一、单位基本概况

  (一)主要职责

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举;

3、召集区人民代表大会会议;

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

      7、在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;

8、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;

        9、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

         10、在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

  (二)部门机构设置

麦积区人大常委会是一级预算单位。常委会下设办公室、法制委员会、财经委员会、农业农村工作委员会、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会7个工作机关。现有职工36人,其中;公务员22人,事业职员14人,离退休人员40人,其中离休人员3人。  

二、天水市麦积区人大办公室2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为851.13万元,其中:

  1.财政拨款收入851.13万元,为财政补助资金。较2016 年度决算数增加9.52万元,增幅比例1.1%,主要原因是省人大安排了两个项目,财政拨款数额增加。

  2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

  3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

  4.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

  5.上年结转和结余16.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

  (二)支出决算情况

  2017年度,天水市麦积区人大办公室支出为776.87万元。其中:

  1、基本支出767.37 万元,较2016 年度决算数减少了 65.42万元,减少了7.9%,主要原因是:(1)当年公务用车维修维护费降低了;(2)当年未列支人代会经费

  2、项目支出9.5万元,较2016 年度决算数增减少9.5万元,减少了50%

  (三)财政拨款收入决算情况

  2017年度,天水市麦积区人大办公室财政拨款收入总计851.13万元,与上年相比增加9.52万元,增长1.1%,其中:一般公共预算财政拨款收入851.13万元,与上年相比增加9.52万元,增幅1.1%,主要原因为当年有政策性增资和省级人大拨款 。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,天水市麦积区人大办公室一般公共预算财政拨款支出总计776.87万元,与上年相比减少74.92万元,下降8.8%;完成年初预算115.4%,决算数大于预算数的主要原因:当年有目标责任考核奖励增资、政策性增资 、项目资金。其中:

  1、一般公共服务支出508.86万元,主要用于人员经费和日常公用经费,完成年初预算105%,决算数大于预算数的主要原因:当年有目标责任考核奖励增资,其他政策性增资使得财政拨款数额增加。

  2、社会保障和就业支出268.01万元,主要用于离退休人员工资,完成年初预算103%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员政策性增资。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    天水市麦积区人大办公室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出767.37万元,其中:

   1、人员经费622.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2、日常公用经费144.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公经费”预算44.56万元,决算34.97万元,完成年初预算78.47%, 与上年同期相比减少9.59万元,下降21.52%;减少的主要原因:压缩三公经费开支,公车改革车辆收回,厉行节约。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加(减少)0万元。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  2017年我单位公务用车运行费29.41万元,较上年减少9.59万元,下降24.59%,变动原因为:压缩三公经费开支,公车改革车辆收回,厉行节约。

  3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费5.56万元,较上年增加0万元,与往年持平。

 六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出144.79万元,比 2016年减少90.54万元,下降38.47%。主要原因是:本年度未支出人代会经费。

七、政府采购支出情况

  本单位2017年度政府采购支出总额1.08万元,其中:政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  八、国有资产占用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  九、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:麦积区人大办公室2017年度部门决算公开表

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